Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3001901859 Dodávka potr. výrobkov 69,46 s DPH 06.03.2019 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 06.03.2019
    Faktúra OF1901595 Dodávka potr. výrobkov 48,26 s DPH 28.02.2019 Mraziarne sali s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 28.02.2019
    Faktúra 190822 Dodávka potr. výrobkov 48,48 s DPH 26.02.2019 T-613 s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 27.02.2019
    Faktúra 19020337 Dodávka potr. výrobkov 131,33 s DPH 26.02.2019 Qualited s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 27.02.2019
    Faktúra 101900118 Dodávka potr. výrobkov 136,16 s DPH 26.02.2019 Peter Maruna ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 26.02.2019
    Faktúra 3001901492 Dodávka potr. výrobkov 70,01 s DPH 26.02.2019 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 26.02.2019
    Faktúra 3001901672 Školský mliečny program 5,88 s DPH 26.02.2019 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 26.02.2019
    Faktúra 190144 Dodávka potr. výrobkov 156,46 s DPH 25.02.2019 OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 25.02.2019
    Faktúra 1901401028 Dodávka potr. výrobkov 82,89 s DPH 22.02.2019 ATC-JR, s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 22.02.2019
    Faktúra 190162 Dodávka potr. výrobkov 12,36 s DPH 06.03.2019 OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 06.03.2019
    Faktúra 3001901982 Školský mliečny program 1,67 s DPH 06.03.2019 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 06.03.2019
    Faktúra 190250898 čistiace prostriedky ŠJ 380,77 s DPH 11.03.2019 Daffer, spol. s r.o. ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 19.03.2019
    Faktúra 3001902090 Dodávka potr. výrobkov 38,21 s DPH 15.03.2019 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 15.03.2019
    Faktúra 8228108222 hlasové služby telekom 40,66 s DPH 11.03.2019 Slovak Telekom ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 19.03.2019
    Faktúra 1920215 pranie a prenájom rohoží 142,18 s DPH 11.03.2019 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 19.03.2019
    Faktúra 2019042602 školenie elektronická schránka školy 30,00 s DPH 14.03.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 19.03.2019
    Faktúra 0152019 účasť na konferencii R.A.U 12,50 s DPH 11.03.2019 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 19.03.2019
    Faktúra 20190486-02 seminár registratúra 30,00 s DPH 13.03.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 19.03.2019
    Faktúra 10190156 Dodávka potr. výrobkov 251,91 s DPH 19.03.2019 Peter Maruna ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 19.03.2019
    Faktúra 190197 Dodávka potr. výrobkov 172,32 s DPH 18.03.2019 OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 18.03.2019
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/6125

      • Prihlásenie