Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10732657 Potraviny 119,89 s DPH 24.05.2021 ZELMIX s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 24.05.2021
    Faktúra 211428 Potraviny 237,60 s DPH 25.05.2021 T-613 s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 25.05.2021
    Faktúra 302593812 materiál 34,47 s DPH 03.06.2021 Internet-Handel, s.r.o. ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2021
    Faktúra 0136940541 hlasové služby 38,75 s DPH 24.05.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2021
    Faktúra 8284362882 hlasové služby 29,59 s DPH 07.06.2021 Slovak Telekom ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2021
    Faktúra 2106144 servis výťahu 30,00 s DPH 03.06.2021 Ing. Petr Lacika ELVILA ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2021
    Faktúra 41210715 materiál 44,80 s DPH 31.05.2021 G.P.R. spol. s r.o. ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2021
    Faktúra 2177854 prenájom rohoží 65,68 s DPH 23.05.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2021
    Faktúra 202105153 tonery 378,32 s DPH 01.06.2021 Magic Print s.r.o. ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2021
    Faktúra 2021052101 školské pomôcky 6,80 s DPH 26.05.2021 LegalSoft s.r.o. ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2021
    Faktúra 41318709 odber vody 239,80 s DPH 28.05.2021 Turvod ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2021
    Faktúra 10210072 činnosť technika BOZP 174,00 s DPH 26.05.2021 Mercelová Miroslava ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2021
    Faktúra 45210328 materiál ŠJ + oprava 83,88 s DPH 24.05.2021 G.P.R. spol. s r.o. ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2021
    Faktúra 202128 práčka ŠJ 269,90 s DPH 13.05.2021 Jozef Vojtek Servis a predaj elektroniky ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2021
    Faktúra 10210091 Potraviny 168,47 s DPH 26.05.2021 Peter Maruna ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 26.05.2021
    Faktúra 21051302 dezinfekcia 48,00 s DPH 13.05.2021 Oxychlorine, s.r.o. Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2021
    Faktúra 21050570 Potraviny 253,34 s DPH 28.05.2021 Qualited s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 28.05.2021
    Faktúra 2119000788 Školské ovocie 197,07 s DPH 27.05.2021 LUNYS, s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 27.05.2021
    Faktúra OF2100343 Potraviny 45,98 s DPH 28.05.2021 WS Transport Commerce ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 28.05.2021
    Faktúra 211502 Potraviny 39,06 s DPH 28.05.2021 T-613 s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 28.05.2021
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/6480

      • Prihlásenie