Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2150410032 telefónne hovory 29,99 s DPH 26.04.2012 Orange Slovensko a.s. ZŠ 30.04.2012
    Faktúra 2012055 oprava kopírovacieho stroja 48,00 s DPH 18.04.2012 Peter Kiss- PRIMETA ZŠ 18.04.2012
    Faktúra FV1200205 balík služib Premium 399,00 s DPH 04.04.2012 Datakabinet, s.r.o. ZŠ 13.04.2012
    Zmluva 06/2014 nákup ovocia a zeleniny pre ŠJ s DPH 02.09.2014 OVOZEL GASTRO, s.r.o. ZŠ - ŠJ 18.09.2014
    Faktúra 10183397 inventár do ŠJ 366,28 s DPH 29.11.2018 Gastro LUX s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 26.12.2018
    Faktúra 10171151 čistiace prostriedky 36,00 s DPH 15.05.2017 GASTROLUX, s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 24.05.2017
    Faktúra 1812350 servis výťahu 30,00 s DPH 21.12.2018 Ing. Petr Lacika ELVILA ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 26.12.2018
    Zmluva 779159 Lindstrom - rohože s DPH 25.10.2018 Lindstrom, s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 25.10.2018
    Faktúra 10183396 umývačka riadu 2 525,28 s DPH 27.11.2018 Gastro LUX s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 26.12.2018
    Faktúra 218020641 čistiace prostriedky ŠJ 291,44 s DPH 28.02.2018 DAMITO s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 05.03.2018
    Faktúra 151036 vzdialená servisná podpora 144,00 s DPH 26.01.2015 Verejná informačná služba, spol. s r.o. ZŠ - ŠJ 03.02.2015
    Faktúra 114/2012/1 pracovná zdravotná služba II.polrok 135,00 s DPH 06.12.2012 Mesto Turčianske Teplice Mestský úrad, Spoločný obecný úrad ZŠ - ŠJ 13.12.2012
    Faktúra 34 HN 626,32 s DPH 06.06.2012 Základná škola školská jedáleň ZŠ - ŠJ 11.06.2012
    Faktúra 38 PZ 459,02 s DPH 06.06.2012 Základná škola školská jedáleň ZŠ - ŠJ 11.06.2012
    Faktúra 37 SF 66,13 s DPH 06.06.2012 Základná škola školská jedáleň ZŠ - ŠJ 11.06.2012
    Faktúra 88 PZ - réžia 433,06 s DPH 08.12.2014 Základná škola školská jedáleň ZŠ - ŠJ 08.12.2014
    Faktúra 90 SF 60,01 s DPH 20.12.2012 Základná škola školská jedáleň ZŠ - ŠJ 27.12.2012
    Faktúra 89 PZ - réžia 416,54 s DPH 20.12.2012 Základná škola školská jedáleň ZŠ - ŠJ 27.12.2012
    Faktúra 41182609 oprava konvektomatu v ŠJ 158,22 s DPH 03.09.2018 G.P.R. spol. s r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 05.09.2018
    Faktúra 0302718 rohože 271,00 s DPH 05.04.2018 TOPlast a.s. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 05.04.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/6125

      • Prihlásenie