Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 22/2012 Revízia Tv náradia 113,20 s DPH 20.01.2012 Mgr. Marian Bačík ZŠ Horná Štubňa 15.02.2012
    Faktúra 3002003502 Potraviny 21,72 s DPH 01.07.2020 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 01.07.2020
    Faktúra 5055253560 čistiace prostriedky ZŠ 59,30 s DPH 22.07.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 23.07.2020
    Faktúra 3620150546 Ohrievač vody 114,90 s DPH 23.07.2020 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 23.07.2020
    Faktúra 202077 čistenie kobercov 54,00 s DPH 22.07.2020 Soňa Dudášová ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 23.07.2020
    Faktúra 10200189 Potraviny 49,05 s DPH 10.07.2020 Peter Maruna ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 10.07.2020
    Faktúra 10913565 Potraviny 9,93 s DPH 10.07.2020 Dušan Pisch - ZELMIX ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 10.07.2020
    Faktúra 3002003748 Potraviny 127,73 s DPH 07.07.2020 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 07.07.2020
    Faktúra 62020 Potraviny 273,69 s DPH 03.07.2020 Ing.Jozef HOGH -Potraviny ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 03.07.2020
    Faktúra 10200177 Potraviny 223,11 s DPH 03.07.2020 Peter Maruna ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 03.07.2020
    Faktúra 3002003607 Školský mliečny program 2,38 s DPH 01.07.2020 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 01.07.2020
    Faktúra 8263974323 hlasové služby 71,26 s DPH 22.07.2020 Slovak Telekom ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 23.07.2020
    Faktúra 201213290 tonery 57,01 s DPH 06.07.2020 CDRmarket - Denis Čišic ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 06.07.2020
    Faktúra 2020131 oxychlorine 76,80 s DPH 03.07.2020 Oxychlorine, s.r.o. ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 06.07.2020
    Faktúra 2020127 oxychlorine 76,80 s DPH 03.07.2020 Oxychlorine, s.r.o. ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 06.07.2020
    Faktúra 200354 učebnice 198,00 s DPH 03.07.2020 Richard Šrobár - Littera ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 06.07.2020
    Faktúra 202006117 odvoz kuchynského odpadu 48,00 s DPH 02.07.2020 EkoOil - Slovakia, s.r.o. ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 06.07.2020
    Faktúra 2071116 prenájom rohoží 137,52 s DPH 02.07.2020 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 06.07.2020
    Faktúra 200114 učebnice 43,20 s DPH 02.07.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 06.07.2020
    Faktúra 3120201254 doplnková služba pri ochrane majetku 47,81 s DPH 02.07.2020 RIMI-SKs.r.o. ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 06.07.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6032