Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2903/12 Potraviny 565,49 s DPH 30.08.2012 T-613 s.r.o. ŠJ 30.08.2012
    Faktúra 811208518 Potraviny 142,93 s DPH 30.08.2012 Salim s.r.o. ŠJ 30.08.2012
    Faktúra 2904/12 Potraviny 517,60 s DPH 30.08.2012 T-613 s.r.o. ŠJ 30.08.2012
    Faktúra 2906/12 Potraviny 272,84 s DPH 30.08.2012 T-613 s.r.o. ŠJ 30.08.2012
    Faktúra 2905/12 Potraviny 383,24 s DPH 30.08.2012 T-613 s.r.o. ŠJ 18.09.2012
    Faktúra 234207497 Potraviny 565,70 s DPH 30.08.2012 INMEDIA s.r.o. ŠJ 18.09.2012
    Faktúra 20120008 Potraviny 146,09 s DPH 30.08.2012 GASTRONOMY SHOP,s.r.o. ŠJ 18.09.2012
    Faktúra 10183020 potraviny 266,65 s DPH 29.08.2012 PICADO s.r.o. ŠJ 18.09.2012
    Faktúra 0136940541 hovory mobilné 29,99 s DPH 28.08.2012 Orange Slovensko a.s. ZŠ Horná Štubňa 04.09.2012
    Faktúra 21221014 Poradca školy september 2012 40,31 s DPH 28.08.2012 RAABE/Krasňanský ZŠ Horná Štubňa 04.09.2012
    Faktúra 2549340824 čistiace prostriedky 53,29 s DPH 28.08.2012 Daffer, spol. s r.o. ZŠ Horná Štubňa 04.09.2012
    Faktúra FAV1200125 spotrebný materiál 115,90 s DPH 28.08.2012 MB elektro-kovo s.r.o. ZŠ Horná Štubňa 04.09.2012
    Faktúra 28/2012 Traktor XT 190 HD 2 621.00 s DPH 28.08.2012 Obec Horná Štubňa ZŠ Horná Štubňa 04.09.2012
    Faktúra 3120121669 doplnková služba pri ochrane majetku 47,81 s DPH 20.08.2012 RIMI-SKs.r.o. ZŠ Horná Štubňa 03.09.2012
    Faktúra 3741060818 hovory 01.07.2012-31.07.2012 31,14 s DPH 08.08.2012 Slovak Telekom ZŠ ŠJ 20.08.2012
    Faktúra 1122207362 školské tlačivá 48,25 s DPH 31.07.2012 Ševt a.s. ZŠ Horná Štubňa 31.07.2012
    Faktúra 2160768506 obdobie od 20.07.2012 - 19.08.2012 29,99 s DPH 31.07.2012 Orange Slovensko a.s. ZŠ Horná Štubňa 31.07.2012
    Faktúra 52 PZ réžia 62,54 s DPH 27.07.2012 Základná škola školská jedáleň ZŠ Horná Štubňa 31.07.2012
    Faktúra 53 SF 9,01 s DPH 27.07.2012 Základná škola školská jedáleň ZŠ Horná Štubňa 31.07.2012
    Faktúra 08-2012 Potraviny 64,40 s DPH 20.07.2012 Potraviny HOGH ŠJ 20.07.2012
    << | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | >> zobrazené záznamy: 5841-5860/6125

      • Prihlásenie