|
Faktúra |
2903/12
|
Potraviny
|
565,49 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
811208518
|
Potraviny
|
142,93 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2904/12
|
Potraviny
|
517,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2906/12
|
Potraviny
|
272,84 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2905/12
|
Potraviny
|
383,24 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
234207497
|
Potraviny
|
565,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120008
|
Potraviny
|
146,09 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
GASTRONOMY SHOP,s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
10183020
|
potraviny
|
266,65 |
s DPH |
|
|
29.08.2012 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hovory mobilné
|
29,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21221014
|
Poradca školy september 2012
|
40,31 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
RAABE/Krasňanský |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2549340824
|
čistiace prostriedky
|
53,29 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FAV1200125
|
spotrebný materiál
|
115,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
MB elektro-kovo s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Traktor XT 190 HD
|
2 621.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Obec Horná Štubňa |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3120121669
|
doplnková služba pri ochrane majetku
|
47,81 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
RIMI-SKs.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3741060818
|
hovory 01.07.2012-31.07.2012
|
31,14 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ ŠJ |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1122207362
|
školské tlačivá
|
48,25 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2160768506
|
obdobie od 20.07.2012 - 19.08.2012
|
29,99 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
PZ réžia
|
62,54 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
SF
|
9,01 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
08-2012
|
Potraviny
|
64,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
Potraviny HOGH |
ŠJ |
|
|
|
20.07.2012 |