Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8736089081 telefónne hovory 31,14 s DPH 11.04.2012 Slovak Telekom ZŠ 13.04.2012
    Faktúra 12136 toner Xerox Phaser 3117 58,00 s DPH 03.05.2012 ATAK systems s.r.o. ZŠ 03.05.2012
    Faktúra VFAV1213 odborná prehliadka a skúška zaariadenia EZS PZ 99,58 s DPH 30.04.2012 Igor Holík - MARTINALARM ZŠ 03.05.2012
    Faktúra 22/12 stavebný materiál 278,20 s DPH 04.04.2012 Miroslav Zimmerman Stavebniny ZIMO ZŠ 13.04.2012
    Zmluva 0261/2011 Darovacia zmluva 1 959,85 s DPH 09.04.2012 ŠPÚ ZŠ 30.04.2012
    Faktúra 20120013 kontrola a oprava hasiacich prístrojov 343,00 s DPH 30.04.2012 Ivan Stuchlý SKRAPY ZŠ 30.04.2012
    Faktúra 2150410032 telefónne hovory 29,99 s DPH 26.04.2012 Orange Slovensko a.s. ZŠ 30.04.2012
    Faktúra 1122202828 školské a kancelárske tlačivá 60,29 s DPH 03.04.2012 Ševt a.s. ZŠ 13.04.2012
    Faktúra 12006 Dlažba, škárovačka 127,10 s DPH 18.04.2012 BAMATT, s.r.o. ZŠ 18.04.2012
    Zmluva Dodávka potravinárskych výrobkov s DPH 12.03.2015 Salim s.r.o. ZŠ 12.03.2015
    Faktúra 2146970752 Telefónne hovory 29,99 s DPH 26.03.2012 Orange Slovensko a.s. ZŠ 27.03.2012
    Faktúra FAV1200032 vodoinštalačný materiál 503,49 s DPH 22.03.2012 MB elektro-kovo s.r.o. ZŠ 27.03.2012
    Faktúra 2012/1017 dodávka a montáž parapetov 2 677,86 s DPH 21.03.2012 Skywind s.r.o. ZŠ 27.03.2012
    Zmluva Dodávka ovocia a zeleniny len pre detí a žiakov s DPH 28.08.2014 LUNYS, s.r.o. ZŠ 21.10.2014
    Faktúra 2514560309 čistiace prostriedky 259,97 s DPH 12.03.2012 Daffer, spol. s r.o. ZŠ 16.03.2012
    Faktúra 8736089081 telefónne hovory 31,14 s DPH 09.03.2012 Slovak Telekom ZŠ 16.03.2012
    Faktúra 070046/2012P1 Komunálny odpad 142,35 s DPH 14.03.2012 Obec Horná Štubňa ZŠ 16.03.2012
    Faktúra 9000832543 poštové poukážky pre ŠJ 25,07 s DPH 27.04.2015 Slovenská pošta, a.s. ZŠ 27.04.2015
    Faktúra 2012055 oprava kopírovacieho stroja 48,00 s DPH 18.04.2012 Peter Kiss- PRIMETA ZŠ 18.04.2012
    Zmluva Zmluva o spolupráci Dodávka tovaru pre ŠJ s DPH 20.01.2014 AGRO FK, s.r.o. ZŠ 21.01.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/6088

      • Prihlásenie