Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2508990220 pomôcky pre žiakov v HN 481,40 s DPH 24.02.2012 Daffer, spol. s r.o. ZŠ Horná Štubňa 29.02.2012
    Faktúra 811200186 potraviny 204,79 s DPH 11.01.2012 Salim s.r.o. ŠJ 01.03.2012
    Faktúra 139/12 potraviny 32,64 s DPH 11.01.2012 T-613 s.r.o. ŠJ 01.03.2012
    Faktúra 120300017 zelenina 81,73 s DPH 10.01.2012 HISPA SK s.r.o. ŠJ 01.03.2012
    Faktúra 101857 potraviny 205,24 s DPH 10.01.2012 PICADO s.r.o. ŠJ 01.03.2012
    Faktúra 203 Potraviny 301,84 s DPH 10.01.2012 Šesták - veľkosklad ZŠ ŠJ 01.03.2012
    Zmluva 2403271112 Poistenie majetkua zodpovednosti za škodu 137,25 s DPH 31.01.2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. ZŠ Horná Štubňa 29.02.2012
    Faktúra 20120963 Notebook HP ProBook 420,01 s DPH 29.02.2012 MB TECH BB ZŠ Horná Štubňa 29.02.2012
    Faktúra 5002006 konzola, montáž projektora 183,60 s DPH 28.02.2012 Mário Marecký ZŠ Horná Štubňa 29.02.2012
    Faktúra 21204640 školské vzdelávacie programy 2/2012 41,36 s DPH 28.02.2012 RAABE/Krasňanský ZŠ Horná Štubňa 29.02.2012
    Faktúra 0136940541 mobil 20.02.2012 -19.03.2012 30,40 s DPH 27.02.2012 Orange Slovensko a.s. ZŠ Horná Štubňa 29.02.2012
    Faktúra 12054 Toner HP 133,00 s DPH 24.02.2012 Atak systems s.r.o. ZŠ Horná Štubňa 29.02.2012
    Faktúra 12054 Toner HP 133,00 s DPH 24.02.2012 Atak systems s.r.o. ZŠ Horná Štubňa 29.02.2012
    Faktúra 2104103612 ročný poplatokza znečisťovanie ovzdušia v roku 2011 312,00 s DPH 16.02.2012 Obvodný úrad ŽP v Martine ZŠ Horná Štubňa 27.02.2012
    Faktúra 20120039 potraviny 92,07 s DPH 13.01.2012 TROPICO Juice, s.r.o. ŠJ 01.03.2012
    Faktúra 2120010 Notebook HP 6910P 771,00 s DPH 13.02.2012 horná štubňa.sk, n.o. ZŠ Horná Štubňa 27.02.2012
    Faktúra 0735092479 služby pevnej siete 31,14 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom ZŠ Horná Štubňa 27.02.2012
    Faktúra 2120007 Tlačiareň HP Laser 239,00 s DPH 20120004 06.02.2012 horná štubňa.sk, n.o. ZŠ Horná Štubňa 15.02.2012
    Faktúra OF/2012/115 služby členom ZORVC Martin na rok 2012 71,98 s DPH 02.02.2012 RVC Martin ŽŠ Horná Štubňa 15.02.2012
    Faktúra 1122201152 kancelárske tlačivá 35,29 s DPH 5/10/11 31.01.2012 Ševt a.s. ŽŠ Horná Štubňa 15.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/6480

      • Prihlásenie