Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1180615 servis výťahov 30,00 s DPH 15.06.2015 Nina Laciková ELVILA ZŠ - ŠJ 24.06.2015
    Faktúra 0302718 rohože 271,00 s DPH 05.04.2018 TOPlast a.s. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 05.04.2018
    Faktúra 1803072 servis výťahu 30,00 s DPH 19.03.2018 Ing. Petr Lacika ELVILA ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 19.03.2018
    Faktúra 12018150 inventár do ŠJ 46,20 s DPH 09.03.2018 Hunting Trade s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 19.03.2018
    Faktúra 90 SF 60,01 s DPH 20.12.2012 Základná škola školská jedáleň ZŠ - ŠJ 27.12.2012
    Faktúra 218020641 čistiace prostriedky ŠJ 291,44 s DPH 28.02.2018 DAMITO s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 05.03.2018
    Faktúra 89 PZ - réžia 416,54 s DPH 20.12.2012 Základná škola školská jedáleň ZŠ - ŠJ 27.12.2012
    Faktúra 201909225 odvoz kuchynského odpadu 48,00 s DPH 28.10.2019 EkoOil - Slovakia, s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 28.10.2019
    Faktúra 180100005 Nerezový dvojdrez 446,00 s DPH 25.06.2018 MARTINOX s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 27.06.2018
    Faktúra 0746983010 hlasové služby 01/2013 31,64 s DPH 07.02.2013 Slovak Telekom ZŠ - ŠJ 07.02.2013
    Faktúra 41182609 oprava konvektomatu v ŠJ 158,22 s DPH 03.09.2018 G.P.R. spol. s r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 05.09.2018
    Faktúra 5036283254 tonery ŠJ 100,20 s DPH 05.09.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 05.09.2018
    Faktúra 10172102 servisná oprava umývačky riadu 183,00 s DPH 25.08.2017 GASTROLUX, s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 31.08.2017
    Faktúra 17411 kalibrácia váh ŠJ 195,68 s DPH 11.12.2017 Ľubomír Kaplík - SEVAZ ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 27.12.2017
    Faktúra 1712316 servis výťahu 30,00 s DPH 13.12.2017 Ing. Petr Lacika ELVILA ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 27.12.2017
    Faktúra 101710144 OOPP ŠJ 50,04 s DPH 21.12.2017 SCHIPRO SK s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 27.12.2017
    Faktúra 1809238 servis výťahu 30,00 s DPH 25.09.2018 Ing. Petr Lacika ELVILA ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 26.09.2018
    Faktúra 9001155094 poštové poukazy 25,07 s DPH 21.09.2018 Slovenská pošta, a.s. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 26.09.2018
    Zmluva 779159 Lindstrom - rohože s DPH 25.10.2018 Lindstrom, s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 25.10.2018
    Faktúra 10183397 inventár do ŠJ 366,28 s DPH 29.11.2018 Gastro LUX s.r.o. ZŠ - ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 26.12.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/6421

      • Prihlásenie