Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10758769 potraviny  567.33 s DPH 22.11.2023 ZELMIX s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 29.11.2023
    Faktúra 2400004 brikety 9 619.20 s DPH 11.06.2024 Roman Boško ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 12.06.2024 11.06.2024
    Faktúra 1581708 školský nábytok - ŠKD 999,94 s DPH 19.08.2015 Školex, spol. s r.o. ZŠ Horná Štubňa Miriam Krištová administratívna pracovníčka 02.09.2015
    Faktúra 230322 učebné pomôcky 999,60 s DPH 22.12.2023 StreamIT, s.r.o. ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 22.12.2023 27.12.2023
    Faktúra 20140928 tabule 995,00 s DPH 12.12.2014 A-PEMA s.r.o. ZŠ Horná Štubňa 31.12.2014
    Faktúra 15401204 nábytok do ŠKD 993,60 s DPH 05.12.2014 ŠKOLEX, spol. s r.o. ZŠ Horná Štubňa 08.12.2014
    Faktúra 240160 školské pomôcky 989,30 s DPH 20.03.2024 Ing. Radek Mrňa ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 18.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 1412087 školský nábytok ŠKD 988,80 s DPH 31.12.2014 MAQUITA s.r.o. ZŠ Horná Štubňa 31.12.2014
    Faktúra 12/2016 kúrenárske práce + materiál 988,00 s DPH 23.09.2016 Vladimír CAGARDA ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 26.09.2016 28.09.2016
    Faktúra 072020 kúrenárske práce 981,00 s DPH 10.09.2020 Vladimír CAGARDA ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 17.09.2020
    Faktúra 132016 kúrenárske práce + materiál 980,00 s DPH 23.09.2016 Vladimír CAGARDA ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 26.09.2016 28.09.2016
    Faktúra 2013/016 Oprava bleskozvodov 980,00 s DPH 27.08.2013 Balog Július ZŠ Horná Štubňa 27.08.2013
    Faktúra 180522 Dodávka potr. výrobkov 97.- s DPH 05.02.2018 T-613 s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 05.02.2018
    Faktúra 1610982 učebnice AJ 962,09 s DPH 18.08.2016 Distribučná agentúra AD REM ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 22.08.2016 06.09.2016
    Faktúra 122025 Potraviny 959,78 s DPH 29.12.2025 Ing.Jozef HOGH -Potraviny ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 22.12.2025
    Faktúra 10250441 Potraviny 959,78 s DPH 22.12.2025 Peter Maruna ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 22.12.2025
    Faktúra 2015083 dodávka a montáž deliacich priečok WC 956,11 s DPH 23.04.2015 CENTRÁL - PLUS s.r.o. ZŠ Horná Štubňa 27.04.2015
    Faktúra 150100615 školské pomôcky 953,15 s DPH 09.03.2015 Unihouse, s.r.o. ZŠ Horná Štubňa 25.03.2015
    Faktúra 217027 zhotovenie diela 950,00 s DPH 31.05.2017 DARFS s.r.o. ZŠ Horná Štubňa Zdenka Ižipová riaditeľka školy 09.06.2017
    Faktúra 811202157 potraviny 95,11 s DPH 14.03.2012 Salim s.r.o. ŠJ 27.03.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6547

      • Prihlásenie