|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2021
|
brikety a ich dovoz/ 60t
|
11 100.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2021 |
16.03.2021 |
|
08.03.2021 |
|
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
|
|
|
07.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
tablet Huawei MediaPad T5 10 64 GB Wifi
|
2 550.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
08.03.2021 |
|
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2021
|
3D tlačiareň SKRIWARE
|
1 450.00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2021 |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
01.03.2021 |
|
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2021
|
Robot Photon - 6 ks
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
17.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Brikety a ich dodoz
|
14 000,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
23.03.2020 |
30.03.2020 |
02.03.2020 |
|
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka brikiet
|
20000.- |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
27.02.2019 |
01.03.2019 |
13.02.2019 |
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava strechy na budove 2. stupňa. Rozsah zákazky je špecifikovaný výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
|
62 000.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
08.09.2017 |
29.09.2017 |
06.09.2017 |
|
Základná škola, Horná Štubňa 494 |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava a renovácia podlahy v telocvični
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
27.05.2016 |
30.05.2016 |
02.05.2016 |
|
Základná škola, Horná Štubňa 494 |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stoly a stoličky do ŠJ
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
17.12.2015 |
18.12.2015 |
17.12.2015 |
Paspol, s.r.o |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava plochej strechy na budove školských dielní. Rozsah zákazky je špecifikovaný výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
|
27000sDPH |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
11.09.2015 |
|
07.09.2015 |
|
Základná škola Horná Štubňa 494 |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena podlahovej krytiny na schodšti
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
15.05.2015 |
01.07.2015 |
30.04.2015 |
|
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodávka uhlia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
05.02.2015 |
|
12.01.2015 |
HBP, a.s Prievidza |
Základná škola, Horná Štubňa 494 |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
112013055
|
program alfa
|
148,16 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
KROS a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263974323
|
hlasové služby
|
71,26 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hlasové služby
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5055253560
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
59,30 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3620150546
|
Ohrievač vody
|
114,90 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
202077
|
čistenie kobercov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Soňa Dudášová |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10200189
|
Potraviny
|
49,05 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2020 |
