Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21207722 Poradca riaditeľa 40,63 s DPH 30.03.2012 RAABE/Krasňanský ŽŠ Horná Štubňa 13.04.2012
    Faktúra 1122201152 kancelárske tlačivá 35,29 s DPH 5/10/11 31.01.2012 Ševt a.s. ŽŠ Horná Štubňa 15.02.2012
    Faktúra OF/2012/115 služby členom ZORVC Martin na rok 2012 71,98 s DPH 02.02.2012 RVC Martin ŽŠ Horná Štubňa 15.02.2012
    Faktúra 181699 Dodávka potr. výrobkov 101,98 s DPH 17.05.2018 T-613 s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 17.05.2018
    Faktúra 3001710009 Dodávka potr. výrobkov 83,84 s DPH 14.12.2017 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 14.12.2017
    Faktúra 20221871 kalibrácia teplomeerov 405,60 s DPH 02.12.2022 KALIBRA SK s.r.o. ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 14.12.2022 15.12.2022
    Faktúra 122022 potraviny 196,59 s DPH 23.12.2022 Ing.Jozef HOGH -Potraviny ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 30.12.2022
    Faktúra 22148 rohože ŠJ 180,36 s DPH 16.12.2022 Zebra Team, s.r.o. ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 20.12.2022 20.12.2022
    Faktúra 222120905 kancelárske potreby ŠJ 53,35 s DPH 21.12.2022 DAMITO s.r.o. ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 21.12.2022 21.12.2022
    Faktúra 10170363 Dodávka potr. výrobkov 155,73 s DPH 11.12.2017 Peter Maruna ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 11.12.2017
    Faktúra 6221484 odvoz kuchynského odpadu 12/2022 40,80 s DPH 16.01.2023 Espik Group s.r.o. ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 16.01.2023
    Faktúra 3001709678 Dodávka potr. výrobkov 48,02 s DPH 07.12.2017 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 07.12.2017
    Faktúra 170543 Dodávka potr. výrobkov 22,51 s DPH 07.12.2017 OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 07.12.2017
    Faktúra OF1710263 Dodávka potr. výrobkov 102,82 s DPH 06.12.2017 Salim s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 06.12.2017
    Faktúra 112017 Dodávka potr. výrobkov 197,14 s DPH 06.12.2017 Potraviny HOGH ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 06.12.2017
    Faktúra 10135771 Dodávka potr. výrobkov 233,06 s DPH 07.12.2017 PICADO s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 07.12.2017
    Faktúra 170547 Dodávka potr. výrobkov 81,06 s DPH 11.12.2017 OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 11.12.2017
    Faktúra 1719001804 školské ovocie 4,86 s DPH 15.12.2017 LUNYS, s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 15.12.2017
    Faktúra 170563 Dodávka potr. výrobkov 116,45 s DPH 18.12.2017 OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 18.12.2017
    Faktúra 170535 Dodávka potr. výrobkov 77,36 s DPH 04.12.2017 OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 04.12.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6037