Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra OF1710263 Dodávka potr. výrobkov 102,82 s DPH 06.12.2017 Salim s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 06.12.2017
    Faktúra 170543 Dodávka potr. výrobkov 22,51 s DPH 07.12.2017 OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 07.12.2017
    Faktúra 3001709678 Dodávka potr. výrobkov 48,02 s DPH 07.12.2017 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 07.12.2017
    Faktúra 45230340 oprava stroja 197,15 s DPH 26.05.2023 G.P.R. spol. s r.o. ŠJ Zdenka Ižipová riaditeľka školy 31.05.2023 30.05.2023
    Faktúra 2310049167 potraviny 101,26 s DPH 05.05.2023 LUNYS, s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 11.05.2023
    Faktúra 2303134 potraviny 218,93 s DPH 05.05.2023 Qualited s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 11.05.2023
    Faktúra 231005 potraviny 413,39 s DPH 04.05.2023 T-613 s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 11.05.2023
    Faktúra 1949 potraviny 172,96 s DPH 03.05.2023 Ján Machovič - EDEN ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 05.05.2023
    Faktúra 42023 potraviny 167,16 s DPH 03.05.2023 Ing.Jozef HOGH -Potraviny ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 05.05.2023
    Faktúra 231050598 potraviny 371,10 s DPH 03.05.2023 ANITA SK s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 05.05.2023
    Faktúra 10230108 potraviny 435,15 s DPH 02.05.2023 Peter Maruna ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 05.05.2023
    Faktúra 3001710009 Dodávka potr. výrobkov 83,84 s DPH 14.12.2017 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 14.12.2017
    Faktúra 170535 Dodávka potr. výrobkov 77,36 s DPH 04.12.2017 OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 04.12.2017
    Faktúra 170547 Dodávka potr. výrobkov 81,06 s DPH 11.12.2017 OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 11.12.2017
    Faktúra 10170363 Dodávka potr. výrobkov 155,73 s DPH 11.12.2017 Peter Maruna ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 11.12.2017
    Faktúra 170563 Dodávka potr. výrobkov 116,45 s DPH 18.12.2017 OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 18.12.2017
    Faktúra 1719001804 školské ovocie 4,86 s DPH 15.12.2017 LUNYS, s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 15.12.2017
    Faktúra OF1710662 Dodávka potr. výrobkov 81,38 s DPH 15.12.2017 Salim s.r.o. ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 15.12.2017
    Faktúra 10170376 Dodávka potr. výrobkov 168,17 s DPH 19.12.2017 Peter Maruna ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 19.12.2017
    Faktúra 10170387 Dodávka potr. výrobkov 99,83 s DPH 22.12.2017 Peter Maruna ŠJ Lýdia Kubáňová vedúca ŠJ 22.12.2017
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/6181

      • Prihlásenie