|
Faktúra |
202507677
|
potraviny
|
316,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
252102246
|
klinový remeň k hobľovačke
|
31,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
GUDE Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003837
|
potraviny
|
72,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25025
|
revízia signalizácie
|
418,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Adam HOLÍK - MARTINALARM |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234515613
|
potraviny
|
106,03 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507589
|
potraviny
|
319,91 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
67762025
|
potraviny
|
201,19 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250497
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125093249
|
internet budova 1.- 4.
|
20,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Kinet s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375192766
|
hlasové služby
|
64,58 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251052039
|
potraviny
|
399,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
17.08.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
čistenie kobercov
|
74,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Soňa Dudášová |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
11/202-z
|
Potravinová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
ANITA SK, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234515120
|
potraviny
|
167,76 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
17.08.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250291
|
potraviny
|
203,55 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
potraviny
|
119,38 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250080882
|
ČP - ŠJ
|
327,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
ŠJ |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25Vf00231
|
potraviny
|
544,74 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Tropico Z,s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
17.08.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251051977
|
potraviny
|
176,83 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251354
|
potraviny
|
529,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2025 |