|
Faktúra |
10200177
|
Potraviny
|
223,11 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
112013055
|
program alfa
|
148,16 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
KROS a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020127
|
oxychlorine
|
76,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201794
|
školský inventár
|
1 777,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404994
|
učebnice
|
103,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictusb Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3002003502
|
Potraviny
|
21,72 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020023522
|
čistiace potreby
|
136,07 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3002003607
|
Školský mliečny program
|
2,38 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
62020
|
Potraviny
|
273,69 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
220100127
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
346,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202100501
|
oxychlorine
|
129,66 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2105914
|
prenájom rohoží
|
144,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201213290
|
tonery
|
57,01 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
CDRmarket - Denis Čišic |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020131
|
oxychlorine
|
76,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3002003748
|
Potraviny
|
127,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263974323
|
hlasové služby
|
71,26 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202009184
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10913565
|
Potraviny
|
9,93 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200354
|
učebnice
|
198,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202006117
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |