|
Faktúra |
125093249
|
internet budova 1.- 4.
|
20,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Kinet s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
Faktúra |
8375192766
|
hlasové služby
|
64,58 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
Faktúra |
20250497
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
Faktúra |
10250291
|
potraviny
|
203,55 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2025 |
|
Faktúra |
8/2025
|
potraviny
|
119,38 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
03.09.2025 |
08.09.2025 |
|
Faktúra |
2025161
|
čistenie kobercov
|
74,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Soňa Dudášová |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
Faktúra |
250080882
|
ČP - ŠJ
|
327,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
ŠJ |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
Faktúra |
251051977
|
potraviny
|
176,83 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2025 |
|
Faktúra |
251354
|
potraviny
|
529,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2025 |
|
Faktúra |
202507177
|
potraviny
|
426,37 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
02.09.2025 |
05.09.2025 |
|
Faktúra |
254803322
|
nože na hobľovačku
|
30,01 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
GUDE Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
Faktúra |
251355
|
potraviny
|
511,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
02.09.2025 |
08.09.2025 |
|
Faktúra |
2025003486
|
potraviny
|
647,85 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2025 |
|
Faktúra |
1200525004265
|
materiál - oprava kosačky
|
757,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
04.09.2025 |
|
Faktúra |
202507177
|
potraviny
|
605,09 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
02.09.2025 |
08.09.2025 |
|
Faktúra |
072025
|
čalunenie matracov v budove 1.-.4
|
220,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Peter VANKO ČALÚNICTVO |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
26.08.2025 |
|
Faktúra |
3002505511
|
potraviny
|
158,31 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
03.09.2025 |
08.09.2025 |
|
Faktúra |
250890
|
dodávka a montáž roliet v ŠJ
|
1 438,78 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
KOKI žalúzie, s.r.o |
ŠJ |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
20.08.2025 |
|
Faktúra |
2252205301
|
školské tlačivá
|
158,36 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
14.08.2025 |
|
Faktúra |
1025085201/119
|
kancelárske potreby
|
87,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
poverený riaditeľ školy |
|
14.08.2025 |