|
Faktúra |
112114916
|
Kros
|
148,16 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
KROS a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70700778
|
balíček Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
KOMENSKÝ,s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210628
|
revízie
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
REVIMONT - DG, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286212285
|
hlasové služby
|
29,59 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211203
|
poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku
|
47,81 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
RIMI-SKs.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102100593
|
učebnice
|
509,77 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Expol pedagogika s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10733657
|
Potraviny
|
31,43 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100702
|
Potraviny
|
37,45 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
WS Transport Commerce |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100662
|
Potraviny
|
70,74 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
WS Transport Commerce |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202106061
|
odvoz kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2221050535
|
učebnice
|
12,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
IKAR, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2119000464
|
Školské ovocie
|
110,64 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121086195
|
Potraviny
|
73,56 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210328
|
materiál ŠJ + oprava
|
83,88 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
G.P.R. spol. s r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hlasové služby
|
38,75 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202128
|
práčka ŠJ
|
269,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Jozef Vojtek Servis a predaj elektroniky |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21051302
|
dezinfekcia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
|
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21050570
|
Potraviny
|
253,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2119000788
|
Školské ovocie
|
197,07 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100343
|
Potraviny
|
45,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
WS Transport Commerce |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |