|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3002003607
|
Školský mliečny program
|
2,38 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3620150546
|
Ohrievač vody
|
114,90 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202077
|
čistenie kobercov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Soňa Dudášová |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10200189
|
Potraviny
|
49,05 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10913565
|
Potraviny
|
9,93 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3002003748
|
Potraviny
|
127,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
62020
|
Potraviny
|
273,69 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10200177
|
Potraviny
|
223,11 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3002003502
|
Potraviny
|
21,72 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201213290
|
tonery
|
57,01 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
CDRmarket - Denis Čišic |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hlasové služby
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020131
|
oxychlorine
|
76,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020127
|
oxychlorine
|
76,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200354
|
učebnice
|
198,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202006117
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2071116
|
prenájom rohoží
|
137,52 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200114
|
učebnice
|
43,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201254
|
doplnková služba pri ochrane majetku
|
47,81 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
RIMI-SKs.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2011843
|
učebnice
|
89,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |