|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
OF2004702
|
Potraviny
|
64,98 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20333
|
školský nábytok
|
1 507,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201200403
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201256290
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
141,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012258
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0722020
|
revízie el. spotrebičov, náradia a strojov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Peter Obal |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0712020
|
revízie bleskozvodov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Peter Obal |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120702
|
oxychlorine
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10200319
|
Potraviny
|
176,21 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10917646
|
Potraviny
|
30,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202011235
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5520024291
|
kancelársky papier
|
215,29 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200005
|
notebook
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Lukáš Lichtner |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70700778
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKÝ,s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20112502
|
oxychlorine
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202025472
|
učebné pomôcky
|
66,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
42020
|
maliarske práce
|
424,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Marian Haľama-MALSTAV |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202619
|
Interaktívna tabuľa
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202603
|
Interaktívne tabule
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |