|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10915264
|
Potraviny
|
53,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2001402922
|
Potraviny
|
126,24 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202607
|
Potraviny
|
207,71 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003768
|
Potraviny
|
210,24 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10915569
|
Potraviny
|
178,32 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10915437
|
Potraviny
|
32,75 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10200213
|
Potraviny
|
168,98 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3002004741
|
Potraviny
|
94,15 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10615304
|
Potraviny
|
86,86 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
072020
|
kúrenárske práce
|
981,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Zmluva |
304100
|
dodávka potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267684968
|
hlasové služby
|
30,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2009264
|
servis výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Ing. Petr Lacika ELVILA |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10202196
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
115,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202091001
|
oxychlorine
|
81,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200242
|
rúška
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1862020
|
činnosť technika BOZP, OPP
|
174,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020134
|
rúška
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Michal Kaiser |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2096954
|
prenájom rohoží
|
39,42 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |