|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10210505
|
čistiace potreby
|
107,76 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210799
|
doplnková služba pri ochrane majetku
|
47,81 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
RIMI-SKs.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103164
|
servis tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210351251
|
školské pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3621124469
|
školské pomôcky
|
275,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100004
|
brikety
|
11 034,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Roman Boško |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 3
|
SOU poplatok/ročný
|
13 350,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Obec Dubové |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
Potraviny
|
92,53 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731570
|
Potraviny
|
76,13 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100910
|
Potraviny
|
75,56 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
05421
|
časopis
|
16,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2101066
|
Potraviny
|
92,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21031202
|
dezinfekcia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hlasové služby
|
38,75 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210197
|
materiál
|
81,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
LUGEREX s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202102639
|
materiál
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
AJ produkty a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200958
|
kancelárske tlačivá
|
152,54 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3621103177
|
tablety
|
2 613,28 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21001
|
žalúzie
|
380,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Pinďák Robert |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |