|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10731038
|
Potraviny
|
39,53 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
súhrnná správa za 4Q 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
|
|
|
14.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
tablet Huawei MediaPad T5 10 64 GB Wifi
|
2 550.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
08.03.2021 |
|
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2021
|
brikety a ich dovoz/ 60t
|
11 100.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2021 |
16.03.2021 |
|
08.03.2021 |
|
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
|
|
|
07.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2021
|
3D tlačiareň SKRIWARE
|
1 450.00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2021 |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
01.03.2021 |
|
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100008
|
spotrebný materiál
|
61,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
LM Investment s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0132021
|
revízia
|
85,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Radomír Štípala |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100748
|
Potraviny
|
44,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10731072
|
Potraviny
|
12,19 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000374
|
Potraviny
|
99,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51202140038
|
Potraviny
|
21,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10731218
|
Potraviny
|
46,49 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
P12021
|
Potraviny
|
149,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3002100724
|
Potraviny
|
88,93 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
konfigurácia tlačiarne
|
494,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
3D tlačiareň
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Zmluva |
001
|
dodávka potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210030
|
činnosť technika BOZP, OPP
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278835769
|
hlasové služby
|
29,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |