|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201200403
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Potraviny
|
165,78 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202010175
|
kancelársky nábytok
|
471,24 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202036
|
kuchynské potreby
|
66,89 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Jozef Vojtek Servis a predaj elektroniky |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hlasové služby
|
48,48 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
320019176
|
športové potreby
|
480,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
MASTER SPORT |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20537
|
školský inventár
|
454,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Eurováhy, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5520024291
|
kancelársky papier
|
215,29 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Office Depot s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200780
|
kalibrácia teplomerov
|
409,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
KALIBRA SK s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20333
|
školský nábytok
|
1 507,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201256290
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
141,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3920
|
podlaha
|
3 290,71 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
Ing. Jozef Bokor SYMPARKET MARTIN |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012258
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0722020
|
revízie el. spotrebičov, náradia a strojov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Peter Obal |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0712020
|
revízie bleskozvodov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Peter Obal |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120702
|
oxychlorine
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10200319
|
Potraviny
|
176,21 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10917646
|
Potraviny
|
30,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2004702
|
Potraviny
|
64,98 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2020 |