|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
210351362
|
čistiace potreby ŠJ
|
289,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008927
|
kancelárske potreby k archivácii
|
53,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008742
|
kancelárske potreby k archivácii
|
125,18 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211001095
|
tabuľa
|
893,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210336
|
materiál
|
129,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Gastro-Hall s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103028
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280678776
|
hlasové služby
|
29,59 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2159398
|
prenájom rohoží
|
152,33 |
s DPH |
|
26779159
|
12.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210040
|
Potraviny
|
298,39 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2101066
|
Potraviny
|
92,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210799
|
doplnková služba pri ochrane majetku
|
47,81 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
RIMI-SKs.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210474
|
čistiace potreby ŠJ
|
67,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
G.P.R. spol. s r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103164
|
servis tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210351251
|
školské pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3621124469
|
školské pomôcky
|
275,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100004
|
brikety
|
11 034,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Roman Boško |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 3
|
SOU poplatok/ročný
|
13 350,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Obec Dubové |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202021
|
Potraviny
|
92,53 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731570
|
Potraviny
|
76,13 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2021 |