|
Faktúra |
10250039
|
činnosť technika BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250350946
|
pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501401393
|
potraviny
|
181,27 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00110
|
potraviny
|
475,69 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Tropico Z,s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20922025
|
potraviny
|
326,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251050451
|
potraviny
|
193,07 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
vývoz komunálneho odpadu
|
261,51 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Obec Horná Štubňa |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234505781
|
potraviny
|
239,42 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2020250105
|
štartovné súťaž
|
78,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125067868
|
potraviny
|
249,39 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25111
|
terapeutické pomôcky
|
74,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Terrain, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0332025
|
revízia športového zariadenia
|
85,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Radomír Štípala |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250019
|
nábytok
|
615,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
INTEGRA- chránené dielne n.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251010238
|
učebná pomôcka
|
65,01 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
NIDU s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0282025
|
revízia bleskozvodov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Peter Obal |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025z
|
dodatok č. 71320 k Zmluve o činnosti SOU
|
1320.44/mesačne |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Obec Dubové |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25220712
|
OaZ ŠP EÚ s fin.pom.EÚ
|
0.- |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Valman s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251050497
|
potraviny
|
372,09 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250033
|
dvere
|
3 982.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
WIDOOR s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112501123
|
program Naša strava
|
214,02 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
02.04.2025 |