|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3619078451
|
tlačiareň
|
160,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3001905324
|
Dodávka potr. výrobkov
|
67,28 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10190370
|
Dodávka potr.výrobkov
|
153,83 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190437
|
Dodávka potr.výrobkov
|
108,79 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190447
|
Dodávka potr.výrobkov
|
72,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OF1904098
|
Dodávka potr. výrobkov
|
67,26 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hlasové služby Orange
|
41,99 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019300419
|
kancelárske potreby
|
54,32 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Ján Volf |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190653269
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OF1904243
|
Dodávka potr.tovaru
|
58,61 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
312019
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
916,15 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Obec Horná Štubňa |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3001904984
|
Dodávka potrav.výrobkov
|
153,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3001905144
|
Školské mlieko
|
10,02 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190425
|
Dodávka potrav.výrobkov
|
68,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10190361
|
Dodávka potr. výrobkov
|
97,74 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901402904
|
Dodávka potr. výrobkov
|
151,75 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OF1903955
|
Dodávka potr. výrobkov
|
137,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19060274
|
Dodávka potr.výrobkov
|
100,36 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2120190425
|
Brikety
|
6 318,47 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
KOS- KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2019 |