|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
119187031
|
potraviny
|
98,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáńová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
SF strava
|
89,59 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3220191394
|
knihy do žiackej knižnice
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hlasové služby
|
38,75 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201907114
|
tonery
|
127,73 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201909225
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
OF1906588
|
potraviny
|
32,33 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáńová |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190617
|
potraviny
|
49,79 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáńová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
OF1906528
|
potraviny
|
170,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáńová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
101922286
|
OOPP ŠJ
|
129,97 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - výchovné podujatie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Cultura Humana, o.z. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
633 2002
|
Odborné vedenie lyžiarskeho výcviku
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
FOUR SEASONS, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve SOU
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Obec Dubové |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
219100777
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
44,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
200191036
|
kurz kuriča
|
132,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
REVIMONT - DG, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
konfigurácia bezdrôtových sietí + materiál
|
175,62 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Vladimír Sim - espress servis |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
OF1906284
|
Potraviny
|
26,46 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1919001499
|
Školské ovocie
|
45,46 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
PZ réžia 10
|
727,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2019 |