|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10190403
|
Dodávka potr. tovaru
|
76,68 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
OF1905107
|
Potraviny
|
56,05 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190486
|
Potraviny
|
122,24 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1910016
|
učebnice prvouky pre 2.ročník
|
59,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hlasové služby Orange
|
42,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
6290180
|
koberce do ŠKD
|
199,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
AMADEO HOLDING s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
707700778
|
balíček Bez kriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
KOMENSKÝ,s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238583994
|
hlasové služby júl
|
31,36 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
10190403
|
Dodávka potr. tovaru
|
87.- |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190489
|
Potraviny
|
10,21 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190469
|
Dodávka potr. tovaru
|
25,93 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
62019
|
Dodávka potr. tovaru
|
301,33 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
10190391
|
Dodávka potr. tovaru
|
93,15 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190460
|
Dodávka potr. tovaru
|
44,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1962268
|
prenájom rohoží
|
72,12 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2192205258
|
školské tlačivá
|
93,53 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
činnosti na úsekoch ekonomických, personálnych a mzdových
|
14134/rok |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Obec Dubové |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
čistenie kobercov
|
51,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
Soňa Dudášová |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19080044
|
Potraviny
|
369,78 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
19.08.2019 |