|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2502020
|
činnosť technika BOZP, OPP
|
174,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200034
|
montáž zvoncov
|
899,81 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Fekeč -JF System |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020300773
|
školské pomôcky
|
199,77 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Ján Volf |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220001791
|
darčekové poukážky
|
627,14 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
30200055
|
inventár do ŠJ
|
272,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Kinekus Megashop SK, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012333
|
servis výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Ing. Petr Lacika ELVILA |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201000922
|
tabule
|
1 483,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
GOTANA s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10202995
|
prostriedky do umývačky riadu
|
76,32 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200004
|
počítače
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Lukáš Lichtner |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020300794
|
školské pomôcky
|
107,53 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Ján Volf |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2124048
|
prenájom rohoží
|
144,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202619
|
Interaktívna tabuľa
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
40346225
|
odber vody
|
244,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Turvod |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273257135
|
hlasové služby
|
29,59 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203611
|
Potraviny
|
78,36 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10917348
|
Potraviny
|
64,35 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10917389
|
Potraviny
|
53,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10200302
|
Potraviny
|
129,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203595
|
Potraviny
|
143,52 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2020 |