|
Faktúra |
2422170
|
školské ovocie
|
0.- |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Valman s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
1410.2024 |
|
|
Faktúra |
921/12
|
potraviny
|
173,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32301185
|
Spotreba vody
|
131,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Turvod |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120001
|
Preprava uhlia
|
752,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Autodoprava-Zemné práce Jozef Hrivnák |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2120007
|
Tlačiareň HP Laser
|
239,00 |
s DPH |
20120004
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
horná štubňa.sk, n.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
OF/2012/115
|
služby členom ZORVC Martin na rok 2012
|
71,98 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
RVC Martin |
ŽŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1122201152
|
kancelárske tlačivá
|
35,29 |
s DPH |
5/10/11
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ŽŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8120101024
|
Uhlie Kocka HBP
|
1 701,50 |
s DPH |
20120001
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Spracovanie hlásenia o vypúšťaných škodlivinách do ovzdušia za rok 2011
|
30,00 |
s DPH |
20120003
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
RNDr. Dagmar Hullová, Environmentálne poradenstvo |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3120120521
|
štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku
|
47,81 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
RIMI-SKs.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8120101010
|
Uhlie kocko HBP
|
3 403,01 |
s DPH |
20120001
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2140100847
|
mobil 20.01.-19.02.2012
|
35,87 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12-0099
|
DVD Zumba
|
10,24 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
ZŠ HornáŠtubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0735092479
|
služby pevnej siete
|
31,14 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2120010
|
Notebook HP 6910P
|
771,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
horná štubňa.sk, n.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2104103612
|
ročný poplatokza znečisťovanie ovzdušia v roku 2011
|
312,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Obvodný úrad ŽP v Martine |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120963
|
Notebook HP ProBook
|
420,01 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
MB TECH BB |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2403271112
|
Poistenie majetkua zodpovednosti za škodu
|
137,25 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5002006
|
konzola, montáž projektora
|
183,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Mário Marecký |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
29.02.2012 |