|
Faktúra |
20160058
|
Revízia HP
|
222,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Ivan Stuchlý SKRAPY |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160209
|
Dodávka potr. výrobkov
|
100,78 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
811603594
|
Dodávka potr. výrobkov
|
100,56 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160032
|
Podlahová krytina
|
571,01 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
BRAMAPO, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10160118
|
Dodávka potr. výrobkov
|
99,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016004
|
Demontáž a montáž PVC krytiny 5. - 9.
|
254,76 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Maroš Hinka - podlahárske práce |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
216310165
|
predplatné časopisu Dobrá škola
|
64,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Nezisková organizácia Dobrá škola |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21608139
|
účastnícky poplatok na medzinár. konferenciu Učiteľ nie je Google
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2335386717
|
hlasové služby v sieti Orange
|
31,32 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160407
|
Kärcher na okná + ČP
|
115,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
BLM Ing. Igor Novák |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21607038
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány apríl 2016
|
39,06 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3001603425
|
Dodávka potr. výrobkov
|
131,06 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160205
|
Dodávka potr. výrobkov
|
97,02 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10122190
|
Dodávka potr. výrobkov
|
92,16 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
HN strava
|
531,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10250291
|
potraviny
|
203,55 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
160238
|
Dodávka potr. výrobkov
|
17,12 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3001604158
|
Dodávka potr. výrobkov
|
107,57 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
OF160095
|
Dodávka potr. výrobkov
|
146,74 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160244
|
Dodávka potr. výrobkov
|
62,70 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |