|
Faktúra |
22/2012
|
Revízia Tv náradia
|
113,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3001403783
|
potraviny
|
54,49 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
811408583
|
potraviny
|
112,85 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10103474
|
potraviny
|
221,29 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140711
|
potraviny-mäso
|
395,46 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Mäsiarstvo u Borku |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140224
|
potraviny
|
90,84 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FAV1400099
|
materiál na WC
|
85,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
MB elektro-kovo s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/128
|
dodávka a montáž deliacich priečok WC
|
573,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
CENTRÁL - PLUS s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/127
|
dodávka a montáž deliacich priečok WC
|
340,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
CENTRÁL - PLUS s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
poistenie majetku
|
848,29 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Obec Horná Štubňa |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
F4533990613
|
Čistiace prostriedky
|
359,84 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140301588
|
potraviny
|
75,52 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140792
|
Prenosný keyboard Yamaha
|
315,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
ADVERTIS, s.r.o./BIG MUSIC |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1939/14
|
potraviny
|
38,05 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1570614
|
servis výťahov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Nina Laciková ELVILA |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
21143283
|
plavecký výcvik
|
396,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FV51400160
|
učebné pomôcky
|
69,90 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
234405592
|
potraviny
|
16,08 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
811408194
|
potraviny
|
66,24 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140210
|
potraviny
|
22,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
12.06.2014 |