|
Faktúra |
234600425
|
Potraviny
|
439,89 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
26VF00012
|
Potraviny
|
259,89 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Tropico Z,s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261050032
|
Potraviny
|
23,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202600186
|
Potraviny
|
668,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202520924
|
publikácia
|
89,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
RAABE/Krasňanský |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261050016
|
Potraviny
|
272,45 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8381497927
|
hlasové služby
|
64,58 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
99832025
|
Potraviny
|
528,30 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
Potraviny
|
959,78 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250441
|
Potraviny
|
959,78 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250441
|
Potraviny
|
91,46 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250105924
|
čistiace prostriedky
|
462,68 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100440
|
tonery
|
1 339,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Octopus SK s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25242877
|
školské pomôcky
|
176,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250737
|
školské pomôcky
|
271,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
VYVY s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100439
|
tonery
|
181,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Octopus SK s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250110620
|
školské pomôcky
|
213,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202025117
|
kalibrácia váh
|
88,13 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Ľubomír Kaplík - SEVAZ |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa - ŠJ |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
41251555
|
inventár do ŠJ
|
1 986,94 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
G.P.R. spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa - ŠJ |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
17.12.2025 |