|
Faktúra |
180623
|
Dodávka potr. výrobkov
|
86,06 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20210286
|
revízia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
REVIMONT - DG, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21040215
|
Potraviny
|
130,63 |
s DPH |
|
|
17.04.2021 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731699
|
Potraviny
|
108,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001074
|
Potraviny
|
287,28 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21040087
|
Potraviny
|
298,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731634
|
Potraviny
|
69,61 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3002101268
|
Potraviny
|
94,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hlasové služby
|
38,75 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21042001
|
dezinfekcia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210474
|
čistiace potreby ŠJ
|
67,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
G.P.R. spol. s r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008927
|
kancelárske potreby k archivácii
|
53,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210053
|
Potraviny
|
108,28 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008742
|
kancelárske potreby k archivácii
|
125,18 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211001095
|
tabuľa
|
893,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210336
|
materiál
|
129,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Gastro-Hall s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103028
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280678776
|
hlasové služby
|
29,59 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2159398
|
prenájom rohoží
|
152,33 |
s DPH |
|
26779159
|
12.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210040
|
Potraviny
|
298,39 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2021 |