|
Faktúra |
180653393
|
zošity pre prvákov
|
204,15 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2001402922
|
Potraviny
|
126,24 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20091801
|
oxychlorine
|
81,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
wifi 1. - 4
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Vladimír Sim - espress servis |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hlasové služby
|
38,75 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403990
|
učebnice
|
469,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictusb Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102000803
|
učebnice
|
126,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Expol pedagogika s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404274
|
učebnice
|
85,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictusb Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Zmluva |
304100
|
dodávka potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20090395
|
Potraviny
|
292,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202607
|
Potraviny
|
207,71 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70700778
|
balíček BEZKRIEDY
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
KOMENSKÝ,s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003768
|
Potraviny
|
210,24 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10915569
|
Potraviny
|
178,32 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10915437
|
Potraviny
|
32,75 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10200213
|
Potraviny
|
168,98 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3002004741
|
Potraviny
|
94,15 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10615304
|
Potraviny
|
86,86 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10915264
|
Potraviny
|
53,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
072020
|
kúrenárske práce
|
981,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |