|
Faktúra |
181699
|
Dodávka potr. výrobkov
|
101,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5055253560
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
59,30 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8265836924
|
hlasové služby
|
31,36 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20001
|
žalúzie
|
154,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Pinďák Robert |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3620153240
|
notebook
|
665,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/10/08/035
|
dodatok k zmluve Komenský s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
KOMENSKÝ,s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2079791
|
prenájom rohoží
|
72,12 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
112013055
|
program alfa
|
148,16 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
KROS a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263974323
|
hlasové služby
|
71,26 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hlasové služby
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3620150546
|
Ohrievač vody
|
114,90 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202105513
|
školský IKT inventár
|
1 698,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
|
|
MB TECH BB |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202077
|
čistenie kobercov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Soňa Dudášová |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10200189
|
Potraviny
|
49,05 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10913565
|
Potraviny
|
9,93 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Dušan Pisch - ZELMIX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3002003748
|
Potraviny
|
127,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
62020
|
Potraviny
|
273,69 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10200177
|
Potraviny
|
223,11 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3002003502
|
Potraviny
|
21,72 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3002003607
|
Školský mliečny program
|
2,38 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2020 |