|
Faktúra |
10758769
|
potraviny
|
567.33 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2400004
|
brikety
|
9 619.20 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Roman Boško |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
180522
|
Dodávka potr. výrobkov
|
97.- |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
811202157
|
potraviny
|
95,11 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
234700840
|
Dodávka potravín
|
94.- |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
811200687
|
potraviny
|
94,87 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
10120128
|
mäso
|
93,54 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Mäso PARÍŽEK, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120039
|
potraviny
|
92,07 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
TROPICO Juice, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3001708271
|
Dodávka potr. výrobkov
|
90.- |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3001201296
|
potraviny
|
90,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8160701030
|
uhlie
|
8 113.48 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
02.08.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3001201702
|
potraviny
|
89,76 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
Dodávka potr. výrobkov
|
88.- |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Jozef Margala VITMEX |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
10190403
|
Dodávka potr. tovaru
|
87.- |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1018167
|
zelenina
|
87,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
150130
|
potraviny
|
84.- |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
120300017
|
zelenina
|
81,73 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
F00861
|
zelenina
|
80,45 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
811200804
|
potraviny
|
8,93 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2120180438
|
hnedouhoľné brikety
|
7 211.88 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
KOS- KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |