|
Faktúra |
10758769
|
potraviny
|
567.33 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2400004
|
brikety
|
9 619.20 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Roman Boško |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1581708
|
školský nábytok - ŠKD
|
999,94 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Miriam Krištová |
administratívna pracovníčka |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230322
|
učebné pomôcky
|
999,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
StreamIT, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20140928
|
tabule
|
995,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
A-PEMA s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
15401204
|
nábytok do ŠKD
|
993,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
240160
|
školské pomôcky
|
989,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Ing. Radek Mrňa |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1412087
|
školský nábytok ŠKD
|
988,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
MAQUITA s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
kúrenárske práce + materiál
|
988,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
26.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
072020
|
kúrenárske práce
|
981,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132016
|
kúrenárske práce + materiál
|
980,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
26.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2013/016
|
Oprava bleskozvodov
|
980,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Balog Július |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
180522
|
Dodávka potr. výrobkov
|
97.- |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1610982
|
učebnice AJ
|
962,09 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
22.08.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
122025
|
Potraviny
|
959,78 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250441
|
Potraviny
|
959,78 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2015083
|
dodávka a montáž deliacich priečok WC
|
956,11 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
CENTRÁL - PLUS s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100615
|
školské pomôcky
|
953,15 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
217027
|
zhotovenie diela
|
950,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
DARFS s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
811202157
|
potraviny
|
95,11 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2012 |