|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
tablet Huawei MediaPad T5 10 64 GB Wifi
|
2 550.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
08.03.2021 |
|
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2021
|
3D tlačiareň SKRIWARE
|
1 450.00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2021 |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
01.03.2021 |
|
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2021
|
Robot Photon - 6 ks
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
17.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Brikety a ich dodoz
|
14 000,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
23.03.2020 |
30.03.2020 |
02.03.2020 |
|
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka brikiet
|
20000.- |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
27.02.2019 |
01.03.2019 |
13.02.2019 |
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava strechy na budove 2. stupňa. Rozsah zákazky je špecifikovaný výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
|
62 000.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
08.09.2017 |
29.09.2017 |
06.09.2017 |
|
Základná škola, Horná Štubňa 494 |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava a renovácia podlahy v telocvični
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
27.05.2016 |
30.05.2016 |
02.05.2016 |
|
Základná škola, Horná Štubňa 494 |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stoly a stoličky do ŠJ
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
17.12.2015 |
18.12.2015 |
17.12.2015 |
Paspol, s.r.o |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena podlahovej krytiny na schodšti
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
15.05.2015 |
01.07.2015 |
30.04.2015 |
|
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2021008742
|
kancelárske potreby k archivácii
|
125,18 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211001095
|
tabuľa
|
893,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210336
|
materiál
|
129,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Gastro-Hall s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103028
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280678776
|
hlasové služby
|
29,59 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2159398
|
prenájom rohoží
|
152,33 |
s DPH |
|
26779159
|
12.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210351362
|
čistiace potreby ŠJ
|
289,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210040
|
Potraviny
|
298,39 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2101066
|
Potraviny
|
92,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Mraziarne sali s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210286
|
revízia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
REVIMONT - DG, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210799
|
doplnková služba pri ochrane majetku
|
47,81 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
RIMI-SKs.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |