|
|
Faktúra |
21207722
|
Poradca riaditeľa
|
40,63 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
RAABE/Krasňanský |
ŽŠ Horná Štubňa |
|
|
|
13.04.2012 |
|
Faktúra |
1122201152
|
kancelárske tlačivá
|
35,29 |
s DPH |
5/10/11
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ŽŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
OF/2012/115
|
služby členom ZORVC Martin na rok 2012
|
71,98 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
RVC Martin |
ŽŠ Horná Štubňa |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
181699
|
Dodávka potr. výrobkov
|
101,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3001710009
|
Dodávka potr. výrobkov
|
83,84 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20221871
|
kalibrácia teplomeerov
|
405,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
KALIBRA SK s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
potraviny
|
196,59 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22148
|
rohože ŠJ
|
180,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Zebra Team, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222120905
|
kancelárske potreby ŠJ
|
53,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10170363
|
Dodávka potr. výrobkov
|
155,73 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6221484
|
odvoz kuchynského odpadu 12/2022
|
40,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3001709678
|
Dodávka potr. výrobkov
|
48,02 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170543
|
Dodávka potr. výrobkov
|
22,51 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
OF1710263
|
Dodávka potr. výrobkov
|
102,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
112017
|
Dodávka potr. výrobkov
|
197,14 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Potraviny HOGH |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10135771
|
Dodávka potr. výrobkov
|
233,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170547
|
Dodávka potr. výrobkov
|
81,06 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1719001804
|
školské ovocie
|
4,86 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170563
|
Dodávka potr. výrobkov
|
116,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170535
|
Dodávka potr. výrobkov
|
77,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |