|
Zmluva |
2015/18
|
Oprava strešnej krytiny - Dielne
|
22 629,58 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
JAS Šipula s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zuzana Kováčová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1801404023
|
Dodávka potr. výrobkov
|
404,39 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3001706005
|
Dodávka potr. výrobkov
|
8,36 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10133320
|
Dodávka potr. výrobkov
|
52,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3001705815
|
Dodávka potr. výrobkov
|
44,95 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10170194
|
Dodávka potr. výrobkov
|
159,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
62017
|
Dodávka potr. výrobkov
|
210,34 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Potraviny HOGH |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170311
|
Dodávka potr. výrobkov
|
36,82 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170321
|
Dodávka potr. výrobkov
|
32,32 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
10133661
|
Dodávka potr. výrobkov
|
186,11 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
10170202
|
Dodávka potr. výrobkov
|
48,89 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
Dodávka potr. výrobkov
|
87,08 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
Potraviny HOGH |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
OF177184
|
Dodávka potr. výrobkov
|
46,19 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
10170182
|
Dodávka potr. výrobkov
|
160,09 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701404274
|
Dodávka potr. výrobkov
|
308,65 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1701404245
|
Dodávka potr. výrobkov
|
248,54 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170328
|
Dodávka potr. výrobkov
|
60,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
OVOZEL GASTRO, s.r.o Plťova 5, 040 01 Košice |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
172506
|
Dodávka potr. výrobkov
|
495,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172508
|
Dodávka potr. výrobkov
|
187,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172507
|
Dodávka potr. výrobkov
|
261,17 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2017 |