|
Zmluva |
2015/18
|
Oprava strešnej krytiny - Dielne
|
22 629,58 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
JAS Šipula s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zuzana Kováčová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9001361930
|
poštové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hlasové služby
|
38,75 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201155730
|
čistiace prostriedky a kanc. potreby ŠJ
|
42,91 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
poskytnutie pobytu - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
C.K.Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271395514
|
hlasové služby
|
29,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
222001
|
ubytovanie školy v prírode
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
zajko s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202010211
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2114963
|
prenájom rohoží
|
144,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2120180438
|
hnedouhoľné brikety
|
7 211.88 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
KOS- KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20193855
|
školské pomôcky
|
43,96 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020111605
|
školské pomôcky
|
94,30 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20101901
|
oxychlorine
|
81,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
70700778
|
Certifikacia CODIV
|
19,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKÝ,s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0136940541
|
hlasové služby
|
48.48/ |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201160
|
dodávka a montáž kovania guľa/kľučka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Skywind s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0992016
|
činnosť technika BOZP, OPP apríl-jún 2016
|
174,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2339709636
|
hlasové služby v sieti orange
|
30,04 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
02019485
|
regále
|
243,78 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
RedBird Group s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
6529500513
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
527,42 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2016 |