|
Faktúra |
20250629
|
odborná činnosť
|
14,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
REVIMONT - DG, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1102501196
|
učebnice
|
466,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
304116944
|
učebnice
|
30,65 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Mega knihy Internet Handel s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
525039267
|
učebnice
|
338,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012294
|
kancelárske potreby
|
157,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102500306
|
učebnice
|
148,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Expol pedagogika s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202514602
|
kancelárske potreby
|
652,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2509981
|
učebnice
|
309,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112514900
|
program Alfa plus
|
187,76 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
KROS a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
525038068
|
učebnice
|
108,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ-PKKE-128 - Dodatok č. 2
|
predĺženie doby realizácie do 31.08.2026
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
NIVAM |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
525037911
|
učebnice
|
194,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2506209
|
servis výťahu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Ing. Petr Lacika ELVILA |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10251385
|
oprava stroja
|
153,75 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011634
|
čistiace prostriedky
|
463,95 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25221340
|
potraviny
|
0.- |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Valman s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506467
|
potraviny
|
295,94 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
24.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250651907
|
školské pomôcky
|
135,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250651906
|
školské pomôcky
|
30,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250651906
|
školské pomôcky
|
30,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2025 |