|
Faktúra |
211502
|
Potraviny
|
39,06 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100296
|
Potraviny
|
110,96 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
WS Transport Commerce |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10732689
|
Potraviny
|
49,36 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052101
|
školské pomôcky
|
6,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210091
|
Potraviny
|
168,47 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211428
|
Potraviny
|
237,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211316
|
Potraviny
|
281,69 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10732657
|
Potraviny
|
119,89 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21050415
|
Potraviny
|
56,24 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210085
|
Potraviny
|
231,38 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121080186
|
Potraviny
|
180,85 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21050277
|
Potraviny
|
92,44 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10732424
|
Potraviny
|
148,53 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101401321
|
Potraviny
|
129,91 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210072
|
činnosť technika BOZP
|
174,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202105153
|
tonery
|
378,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2169117
|
prenájom rohoží
|
152,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2119001092
|
Školské ovocie
|
8,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21042801
|
dezinfekcia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Oxychlorine, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210114
|
Potraviny
|
247,27 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2021 |