|
Faktúra |
230260135
|
kontajner
|
725,05 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
PETONA CZECH s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa - ŠJ |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260100617
|
materiál
|
16,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
HAKL SK. s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa - ŠJ |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202609320
|
materiál
|
27,15 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
DAFI Veľkoobchod s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa - ŠJ |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10260169
|
činnosť technika BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9642408234
|
roleta
|
45,98 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
vidaXL Commerce Europe B.V. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
112603181
|
balíček naša strava mini
|
228,57 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa - ŠJ |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2262206702
|
školské tlačivá
|
17,27 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1260912334
|
internet
|
20,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Kinet s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394097227
|
hlasové služby
|
64,58 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2262205621
|
školské tlačivá
|
215,52 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260090005
|
čistiace prostriedky
|
142,63 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2609348
|
servis výťahu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
Ing. Petr Lacika ELVILA |
ŠJ |
JUDr. Michal Sygút |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1202602267
|
učebnice
|
107,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202625
|
práce v škole a materiál
|
911,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
Balog Július |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
526062718
|
učebnice
|
157,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003234
|
Potraviny
|
491,52 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
02.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261051928
|
Potraviny
|
138,16 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
02.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260465
|
učebnice
|
729,35 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
526061326
|
učebnice
|
247,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260080675
|
čistiace prostriedky
|
254,55 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
ŠJ |
JUDr. Michal Sygút |
riaditeľ školy |
|
27.08.2026 |