|
Faktúra |
10733112
|
Potraviny
|
35,27 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3002102856
|
Školský mliečny program
|
15,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234108512
|
Potraviny
|
123,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
Potraviny
|
243,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107363050
|
Potraviny
|
170,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3002102743
|
Potraviny
|
125,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3002102169
|
Potraviny
|
130,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3002102257
|
Školský mliečny program
|
3,19 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210102
|
Potraviny
|
145,17 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2177854
|
prenájom rohoží
|
65,68 |
s DPH |
|
|
23.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2100374
|
Potraviny
|
86,74 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
WS Transport Commerce |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002238
|
Potraviny
|
388,99 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10732756
|
Potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001768
|
aSc agenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41318709
|
odber vody
|
239,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Turvod |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302596445
|
materiál
|
34,47 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302593812
|
materiál
|
34,47 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284362882
|
hlasové služby
|
29,59 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2106144
|
servis výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Ing. Petr Lacika ELVILA |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210715
|
materiál
|
44,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
G.P.R. spol. s r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |