|
Faktúra |
10242978
|
inventár do ŠJ
|
5 364.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44353355
|
odber vody
|
346,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Turvod |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135
|
environmentálny vzdelávací program
|
560,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Mária Hirtlová - ARAKOVO PRODUCTION |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324646267
|
licencie
|
1 590.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
122024
|
mikulášsky balíček
|
660,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Hogh POTRAVINY HOGH |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202409129
|
tonery
|
697,33 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412455
|
servis výťahu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Ing. Petr Lacika ELVILA |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24078139
|
kancelársky nábytok
|
173,87 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Houseland s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
100022024
|
potraviny
|
510,71 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
|
05.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411435
|
Oprava výťahu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Ing. Petr Lacika ELVILA |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240260
|
činnosť technika BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360828642
|
hlasové služby
|
57,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12401446
|
internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Kinet s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024822
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102402
|
spotrebiče
|
824,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Andrej Vojtek AV - ELEKTRO |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240101691
|
nábytok ŠJ
|
3 369,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Kovotyp s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112024
|
potraviny
|
378,05 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
05.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240390
|
potraviny
|
693,16 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401405797
|
potraviny
|
118,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3002408393
|
školský mliečny program
|
0.- |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |