|
Faktúra |
1020240048
|
kilometrovné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
EKO-AUDIT, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241052134
|
potraviny
|
72,97 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003989
|
potraviny
|
1 053.83 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400104
|
potraviny
|
580,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
čistenie kobercov
|
173,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Soňa Dudášová |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234415798
|
potraviny
|
407,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2024004002
|
potraviny
|
500,93 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24074
|
konfigurácia PC
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Atak systems s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241579
|
potraviny
|
793,98 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24210
|
materiál
|
203,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Miroslav Zimmerman |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241051994
|
potraviny
|
157,25 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400254883
|
prenájom stroja
|
104,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
Stavebniny DEK s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
13.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2418948
|
učebnice
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240080161
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
3,32 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
41240934
|
oprava stroja
|
197,23 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
G.P.R. spol. s r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2242205161
|
školské tlačivá
|
168,73 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354009800
|
hlasové služby
|
53,87 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240071166
|
čistiace prostriedky
|
177,04 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024525
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2024ZAZ24388-1
|
02.08.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
524046606
|
učebnice
|
722,10 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
06.08.2024 |