|
Faktúra |
240070991
|
čistiace prostriedky
|
179,89 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24031
|
oprava signalizácie
|
102,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Adam HOLÍK - MARTINALARM |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
262024
|
poistenie majetku
|
1 384.28 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Obec Horná Štubňa |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240752752
|
zošity 1.roč.
|
285,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
potraviny
|
160,04 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240236
|
potraviny
|
114,27 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
registračný poplatok
|
84,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240954
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa - ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
56212024
|
potraviny
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
56442024
|
potraviny
|
101,62 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
54142024
|
potraviny
|
568,51 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62024
|
potraviny
|
262,15 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352232313
|
hlasové služby
|
51,29 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400105941
|
školské pomôcky
|
674,12 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240859
|
doplnková služba pri ochrane majetku
|
47,81 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
RIMI-SKs.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024450
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024-z
|
služby v oblasti PO a BOZP
|
200/štvrťročne |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
Ing. Mirislava Mercelová |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240597
|
odborná činnosť
|
14,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
REVIMONT - DG, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240222
|
potraviny
|
568,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241051424
|
potraviny
|
183,96 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2024 |