|
Faktúra |
112414557
|
program Alfa plus
|
183,18 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
KROS a.s. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3002404743
|
školský mliečny program
|
0.- |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406198
|
oprava a servis výťahu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Ing. Petr Lacika ELVILA |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3002404607
|
potraviny
|
151,66 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202406174
|
materiál školník
|
24,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
DAFI Veľkoobchod s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
49242024
|
potraviny
|
517,66 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406544
|
potraviny
|
193,99 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2419002374
|
školské ovocie
|
0.- |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3002404904
|
potraviny
|
112,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240190
|
potraviny
|
462,18 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241310230
|
čistiace prostriedky
|
55,25 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Madmat s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240652392
|
čistiace prostriedky
|
507,83 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240294
|
odborná činnosť
|
14,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
REVIMONT - DG, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240143
|
činnosť technika BOZP
|
174,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1102400688
|
učebnice
|
288,97 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241051239
|
potraviny
|
86,96 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400004
|
brikety
|
9 619.20 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Roman Boško |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012006
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
170,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003607
|
asc agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6240790
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
51,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ŠJ |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
11.06.2024 |