|
Faktúra |
1202401121
|
učebnice
|
611,49 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1202401122
|
učebnice
|
233,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202406001
|
materiál školník
|
172,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Miloslava Kršková Prefabeton |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44232024
|
potraviny
|
735,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
ZELMIX s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241051163
|
potraviny
|
256,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350448188
|
hlasové služby
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
potraviny
|
392,83 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Ing.Jozef HOGH -Potraviny |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003204
|
potraviny
|
258,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5131173161
|
kniha
|
17,47 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Gorila.sk |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400920
|
učebnice
|
191,84 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024375
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411095
|
potraviny
|
17,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411120
|
potraviny
|
115,24 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405714
|
potraviny
|
402,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240185
|
potraviny
|
696,83 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Peter Maruna |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202404105
|
tlačiareň
|
190,37 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44319741
|
odber vody
|
425,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Turvod |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400936
|
učebnice
|
388,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa 494, 038 46 Horná Štubňa |
Zdenka Ižipová |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241051009
|
potraviny
|
164,02 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241051090
|
potraviny
|
128,83 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
Lýdia Kubáňová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |