|
Faktúra |
91-2-0003640
|
EdupagePro
|
195,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3001206270
|
Potraviny
|
54,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
121298
|
Potrraviny-mäso
|
305,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Mäsiarstvo u Borku |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
13-2012
|
Potraviny
|
164,81 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Potraviny HOGH |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
kúrenárske práce
|
375,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
121343
|
Potrraviny-mäso
|
133,78 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Mäsiarstvo u Borku |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
SF
|
60,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ - ŠJ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
89
|
PZ - réžia
|
416,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ - ŠJ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120392
|
naberačky, poháre,...
|
208,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
AMKOR Slovakia, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
oprava striech
|
55 997.12 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
IZOMATECH, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
811213085
|
Potraviny
|
23,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201204584
|
tonery
|
261,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ HornáŠtubňa |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3001207379
|
Potraviny
|
87,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
811213085
|
Potraviny
|
23,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120303407
|
Potraviny
|
98,33 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9000642637
|
poštové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120303369
|
Potraviny
|
69,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
811212772
|
Potraviny
|
191,68 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
811212772
|
Potraviny
|
191,68 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3391212
|
servis výťahov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Nina Laciková ELVILA |
ŠJ |
|
|
|
13.12.2012 |