|
Faktúra |
2012/015
|
výroba schodišťa z kovu do telocvične
|
260,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Balog Július |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FAV1200105
|
materiál pre ZŠ
|
120,70 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
MB elektro-kovo s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2 54240 0713
|
čistiace prostriedky
|
34,24 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/1149
|
dodávka a montáž parapetných dosiek
|
1 915.73 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
Skywind s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
Hmotná núdza strava
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3001204353
|
Potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
55% príspevok zamestnávateľa na stravu
|
62,54 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
Sociálny fond strava
|
9,01 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120301892
|
Potraviny
|
40,63 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
811206641
|
Potraviny
|
168,77 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
821200386
|
Potraviny
|
19,15 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0740064650
|
obdobie od 01.06.2012 do 30.06.2012
|
30,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2541780706
|
čistiace prostriedky
|
255,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120514
|
plávajúcca podlaha
|
548,66 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Termika, s.r.o. |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120301862
|
Potraviny
|
35,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2541770706
|
čistiace prostriedky
|
179,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3001204212
|
Potraviny
|
32,88 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120773
|
Potrraviny-mäso
|
80,45 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Mäsiarstvo u Borku |
ŠJ |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120771
|
Potrraviny-mäso
|
46,34 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Mäsiarstvo u Borku |
ŠJ |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
PZ réžia
|
480,26 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
10.07.2012 |