|
|
Faktúra |
120301657
|
Potraviny
|
49,78 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3001203721
|
Potraviny
|
17,95 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
32305160
|
Spotreba vody 24.05.2012 - 01.06.2012
|
14,38 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Turvod |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
10182248
|
Potraviny
|
141,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
811205582
|
Potraviny
|
83,76 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21214566
|
školské vzdelávacie programy jún 2012
|
40,46 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
RAABE/Krasňanský |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201402835
|
Potraviny
|
162,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
811205288
|
Potraviny
|
120,04 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F04037
|
Potraviny -ovocie
|
71,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120301585
|
Potraviny-zelenina
|
37,34 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F04261
|
Potraviny-ovocie
|
34,25 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
10120490
|
Potraviny-mäso
|
109,73 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Mäso PARÍŽEK, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1500612
|
servis výťahu ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Nina Laciková ELVILA |
ŠJ |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3001203434
|
Potraviny
|
81,08 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
34
|
HN
|
626,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ - ŠJ |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
PZ
|
459,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Základná škola školská jedáleň |
ZŠ - ŠJ |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
činnosť technika BOZP apríl - jún 2012
|
174,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Ing. Mercelová |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
9739070261
|
hlasové hovory máj 2012
|
32,46 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120301554
|
Potraviny
|
17,28 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120301547
|
Potraviny- zelenina
|
25,78 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
06.06.2012 |