|
|
Faktúra |
10181881
|
Potraviny
|
321,58 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3001202697
|
Potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F03513
|
Potraviny
|
26,64 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201204163
|
Potraviny
|
27,89 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
TROPICO Juice, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120301252
|
Potraviny-zelenina
|
156,02 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
811204163
|
Potraviny
|
113,93 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Salim s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4149
|
Potraviny
|
254,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Šesták - veľkosklad |
ŠJ |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120442
|
Mäso
|
198,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Mäsiarstvo u Borku |
ŠJ |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F03265
|
Potraviny
|
62,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6738077309
|
Hlasové hovory apríl
|
31,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
VFAV12149
|
oprava elektrickej zabezpečovaej signalizácie
|
88,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Igor Holík - MARTINALARM |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
38/12
|
stavebný materiál
|
74,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Miroslav Zimmerman Stavebniny ZIMO |
ZŠ Horná Štubňa |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
04-2012
|
Potraviny
|
130,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Potraviny HOGH |
ŠJ |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F03106
|
Potraviny
|
53,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
10181613
|
Potraviny
|
111,02 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
10181704
|
Potraviny
|
313,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12136
|
toner Xerox Phaser 3117
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
ATAK systems s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120013
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
343,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Ivan Stuchlý SKRAPY |
ZŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
VFAV1213
|
odborná prehliadka a skúška zaariadenia EZS PZ
|
99,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Igor Holík - MARTINALARM |
ZŠ |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3001202424
|
potraviny
|
89,10 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
|
|
14.05.2012 |