Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 821200135 potraviny 3,35 s DPH 14.03.2012 Salim s.r.o. ŠJ 27.03.2012
Faktúra 070046/2012P1 Komunálny odpad 142,35 s DPH 14.03.2012 Obec Horná Štubňa ZŠ 16.03.2012
Faktúra 3001201296 potraviny 90,08 s DPH 12.03.2012 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ 16.03.2012
Faktúra 1091/12 potraviny 674,18 s DPH 12.03.2012 T-613 s.r.o. ŠJ 16.03.2012
Faktúra 2514550309 čistiace prostriedky 301,19 s DPH 12.03.2012 Daffer, spol. s r.o. ŠJ 16.03.2012
Faktúra 2514560309 čistiace prostriedky 259,97 s DPH 12.03.2012 Daffer, spol. s r.o. ZŠ 16.03.2012
Faktúra 8736089081 telefónne hovory 31,14 s DPH 09.03.2012 Slovak Telekom ZŠ 16.03.2012
Zmluva B-2011/1136-037811151 Darovacia zmluva 7 301,41 s DPH 09.03.2012 UIPŠ ZŠ 28.08.2012
Zmluva A-2011/1136-037811151 zmluva o výpožičke 2 114,63 s DPH 09.03.2012 UIPŠ ZŠ 28.08.2012
Faktúra 120209 Mäso 224,46 s DPH 08.03.2012 Mäsiarstvo u Borku ŠJ 13.03.2012
Faktúra 02-2012 potraviny 162,29 s DPH 02.03.2012 Potraviny HOGH ŠJ 08.03.2012
Faktúra 1201401143 Potraviny 34,78 s DPH 02.03.2012 ATC-JR, s.r.o. ŠJ 13.03.2012
Faktúra 10120190 Mäso 143,46 s DPH 29.02.2012 Mäso PARÍŽEK, s.r.o. ŠJ 08.03.2012
Faktúra 120300513 Ovocie 28,51 s DPH 29.02.2012 HISPA SK s.r.o. ŠJ 08.03.2012
Faktúra 234202004 potraviny 277,79 s DPH 29.02.2012 INMEDIA s.r.o. ŠJ 08.03.2012
Faktúra 811201677 zelenina 13,73 s DPH 29.02.2012 Salim s.r.o. ŠJ 08.03.2012
Faktúra 811201668 potraviny 113,45 s DPH 29.02.2012 Salim s.r.o. ŠJ 08.03.2012
Faktúra 20120963 Notebook HP ProBook 420,01 s DPH 29.02.2012 MB TECH BB ZŠ Horná Štubňa 29.02.2012
Faktúra 21204640 školské vzdelávacie programy 2/2012 41,36 s DPH 28.02.2012 RAABE/Krasňanský ZŠ Horná Štubňa 29.02.2012
Faktúra 5002006 konzola, montáž projektora 183,60 s DPH 28.02.2012 Mário Marecký ZŠ Horná Štubňa 29.02.2012
zobrazené záznamy: 6381-6400/6480